Приложение 1
к бюджетной смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2025 финансовый год
Учреждение
МКОУ " Талицкая средняя общеобразовательная школа № 55"
1. Производственные показатели
План на 01.01.2025г.
Наименование показателя
1
Код строки
классов
(групп)
учащихся
2
3
4
План на 01.09.2025г.
классов (групп)
учащихся
5
6
Среднегодовое
количество
классовкомплектов
Среднегодовое
количество учащихся
7
8
1-4 классы (комплекты)
0101
13
335
13
335
13
335
5-9 классы
0102
16
388
16
388
16
388
10-12 классы
0103
2
40
2
40
2
40
ВСЕГО 1-12 классы
0104
31
763
31
763
31
763
Группы продленного дня
0105
0
0
Дошкольные группы
0106
0
0
Число дней пребывания 1 ребѐнка в
дошкольной группе
0107
2. Расчет доходов
Наименование показателя
КОД строки
План
1
2
3
0208
72 981,36
Финансирование из бюджета
Норматив бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив
(среднегодовое число детей из гр.8)
Итого (стр.208*209)
0209
763
0210
55 684 779,01
3. Расчет расходов по целевой статье 0620345310
3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
Наименование показателя
Код строки
1
Количество педагогических ставок на класс по
тарификации на 01.01.2025 года (стр.0303/ на колво классов (комплектов) согласно
тарификационного списка
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации
(стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)
Количество педагогических ставок на все классы
(среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)
План года
1-4 классы
5-9 классы
10-11(12) классы
Итого по всем классам
2
3
4
5
6
0301
1,53
2,07
2,03
1,84
0302
16324,64
16318,81
16303,13
0303
19,94
33,06
4,06
0304
3 906 159,36
6 473 996,64
794 288,64
16 319,73
57,06
Итого основной оклад учителей в год, рублей
11 174 444,64
План года
Наименование показателя
1
Число ставок (должностей)
Код
строки на начало
средне
на конец года
года
годовое
Средняя ставка
Сумма на год, рублей (с
(размер
01.10.2025 индексация на 1,04 за
доплаты,
исключением пед.работников)
надбавки) в
месяц
2
3
4
5
Заместитель руководителя
0305
0306
1
3
1
3
1,0
3,0
76 485,28
53 540,10
917 823,36
1 927 443,60
Педагогические работники
0307
8,41
8,41
8,41
17 929,92
1 809 487,32
Заведующий (Руководитель
центра) Точка Роста
0308
1
1
1,0
22 564,41
270 772,92
0309
7,5
7,5
7,5
12 033,21
1 082 988,66
0310
1
1
1,0
17 080,11
204 961,32
0311
78,97
78,97
78,97
1130836,75
17 387 921,82
209 314,85
253 598,36
2 511 778,20
3 043 180,32
Руководитель
Служащие
Работники культуры,искусства и
кинематографии
Итого оплата труда по основным
ставкам, должностным окладам
(0303+0305+0306+0307+0308+0309
+0310)
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плате
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты, доплата
до МРОТ
Всего ( 0311+0312+0313+0314)
0312
0313
7
0314
688 151,28
8 257 815,31
0315
2 281 901,23
31 200 695,65
Прочие денежные выплаты
0316
Уральский коэффициент 15%
0317
ИТОГО (0315+0316+0317)
6
0318
Расходы на оплату труда лиц,
замещающих уходящих в отпуск
работников дошкольной группы
0319
Всего по КОСГУ 211
"Заработная плата",(вид
расхода 111)
0320
78,97
78,97
78,97
390 008,70
4 680 104,35
2 671 909,93
35 880 800,00
0,00
78,97
78,97
78,97
2 671 909,93
35 880 800,00
Всего по КОСГУ 219"
Начисления на выплаты по
оплате труда"(вид расхода 119)
0321
10 837 000,00
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
Наименование прочих выплат
Итого расходов по виду расхода 112
Расчет
Сумма выплаты
0,00
4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321
4.1. Расчет расходов по виду расхода 244
КОСГУ 221. "Услуги связи"
Итого по услугам связи:
0,00
КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других
обособленных природных объектов)"
Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом:
КОСГУ 225. "Работы,услуги по содержанию имущества"
Заправка картриджей (30 шт*500,00)
Итого расходов по работам,услугам по содержанию имущества
КОСГУ 226."Прочие работы,услуги"
Програмное обеспечение на заполнение аттестатов сроком на 1год
Доп.образование пед.работников (4чел)
0,00
15 000,00
15 000,00
1 500,00
18 000,00
19 500,00
Итого расходов по прочим работам, услугам
КОСГУ 310." Увеличение стоимости основных средств"
Наименование показателя
Приобретение учебников
Акустическая система
Индукционная стационарная система
Система кондиционирования воздуха
Ед.изм
шт
шт
шт
шт
шт
Итого расходов по основным средствам
План на год
Количество Цена, рублей Сумма, рублей
2416
816,43
1 972 502,18
1
169855,00
169 855,00
1
116608,00
116 608,00
1
67554,82
67 554,82
0,00
2 326 520,00
КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"
Наименование показателя
Фартук защитный (2шт)
Комплект рабочей одежды
Ед.изм
комп
комп
План на год
Количество Цена,рублей
5
1 200,00
5
2 200,00
Итого
Сумма
6 000,00
11 000,00
17 000,00
План на год
Ед.изм
Количество Цена, рублей Сумма, рублей
КОСГУ 346."Увеличение стоимости прочих оборотных запасов( материалов)"
Наименование показателя
Приобретение картриджей HP LJ P1102 CE285X 2300 стр
Приобретение картриджей HP LJ Pro M15/ M16/MFP 2200 стр
Приобретение картриджей HP LJ M304/M404/MFP 3000 стр
шт
шт
шт
Папка "Дело" 30 шт с зажимом и 30 шт без зажима
Ручка синяя
Скобы для степлера (10 шт*45,00 и 10 шт*60,00)
Скотч
Папка-регистратор А4, 70 мм, Granite, серая, пластик. карман
Бумага SvetoCopy 80г/м2 500л
Блок-закладка с липким краем 11 мм*45 мм, пластик, 8 цветов
Клей карандаш большой
Карандаш
Мел (100 шт) мягкие квадратные
Журнал канцелярский
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
Лабораторная химическая посуда для кабинета химии
шт
Твердая обложка д/свидетельства об обучении лиц обучавшихся
по адаптированной программе
шт
5
184,00
920,00
шт
40
184,00
7 360,00
308280,00
Твердая обложка д/аттестата о среднем,основном общем
образовании, с отличием
Всего:
15
1 000,00
5
3 000,00
4
5 000,00
Итого приобретение картриджей
60
25,00
50
35,00
20
52,50
10
150,00
10
260,00
77
450,00
10
30,00
10
240,00
20
15,50
6
240,00
10
250,00
Итого канцтоваров
1
200 000,00
15 000,00
15 000,00
20 000,00
50 000,00
1 500,00
1 750,00
1 050,00
1 500,00
2 600,00
34 650,00
300,00
2 400,00
310,00
1 440,00
2 500,00
50 000,00
200 000,00
КОСГУ 349."Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"
Бланк свидетельства об обучении лиц обучавшихся по
адаптированной программе
шт
5
72
360,00
Бланк приложения к аттестату об основном общем,о среднем
общем, с отличием образовании
Бланк аттестата об основном общем,о среднем общем
образовании, с отличием без обложки
Всего:
Итого расходов по виду расхода 244
шт
90
74
6 660,00
шт
90
185
72
6 480,00
13 500,00
2 699 800,00
5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400
5.1. Расчѐт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244
КОСГУ 226 . "Прочие работы,услуги"
План на год
Наименование показателя
Среднегодовое
Дни питания
количество учащихся
Стоимость
питания
Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак) 1смена
179
199
14,00
498 069,00
3 классы (обед) 2смена
142
202
49,00
1 405 516,00
1-4 класс (завтрак и обед) уч-ся с
ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды и дети коррекционного
класса)
13
199
141,00
364 767,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающиеся в
социальной поддержке (льготники) при
пятидневной рабочей неделе 1смена
49
202
110,00
1 089 052,00
71
202
148,00
2 122 888,00
34
202
258,00
1 771 944,00
5-11 классы, (обед) нуждающиеся в
социальной поддержке (льготники) при
пятидневной рабочей неделе 2 смена
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и
обед) уч-ся с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц.
класса) при пятидневной рабочей неделе
Всего
275
Х
5 129 348,00
Х
5 600 000,00
Кт.задолженность на 01.01.2025г
Итого расходов по виду расхода 244
470 652,00
Х
Х
5.2. Расчѐт расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся по виду
расхода 321
КОСГУ 263. " Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"
План на год
Наименование показателя
Среднегодовое
Стоимость
Дни питания
количество учащихся
Сумма, рублей
питания
1-4 классы (обед)
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и
обед) уч-ся с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды и дети
коррекционного класса)
5-11 классы,(обед) нуждающие в социальной
поддержке (льготники) при пятидневной
рабочей неделе
5-11 классы, (обед)нуждающие в социальной
поддержке (льготники) при шестидневной
рабочей неделе
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и
обед) уч-ся с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц.
класса) при пятидневной рабочей неделе
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и
обед) уч-ся с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц.
класса) при шестидневной рабочей неделе
двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с
ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды осваивающие основные
образовательные программы на дому )
Всего
Кт.задолженность на 01.01.2025г
Итого расходов по виду расхода 321
2
2
73
Х
Х
144,9
21 123,20
21 123,20
8 876,80
30 000,00
Х
Х
6. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040
6.1. Расчѐт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244
(КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания")
План на год
Наименование показателя
Среднегодовое
количество учащихся
Дни
питания
Стоимость
набора
пищевых
продуктов
Сумма, рублей
1-4 класс (завтрак 1смена)
179
78
0,00
3 классы(обед 2смена)
1-4 классы (обед) уч-ся с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети
коррекционного класса)
142
78
0,00
13
78
0,00
Всего
192
Х
0,00
Х
0,00
Кт.задолженность на 01.01.2025г
Итого расходов по виду расхода 244
Х
Х
7. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030
7.1. Расчет расходов расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119
Наименование выплаты
Размер
выплаты
классы,класскомплект
Количество
Пед.работников
осущ.кл.рук-во в осущ.кл рук-во в
1классе
2-х классах
кол-во
месяцев
Выплата денежного вознаграждения за классное
руководство пед.работникам (федерал.бюджет)
Сумма выплаты
0,00
0,00
Уральский коэффициент 15%
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата",
(вид расхода 111)
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на
выплаты по оплате труда", (вид расхода
119)
8. Расчет расходов по целевой статье 0620850500
8.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
План года
Число ставок (должностей)
Наименование показателя
на начало
года
Кол-во месяцев
сумма в месяц
Сумма на год, рублей
на конец года
Денежное вознаграждение советнику директора
по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
Уральский коэффициент 15%
0,00
0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата",(вид
расхода 111)
0,00
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по
оплате труда", (вид расхода 119)
9. Расчет расходов по целевой статье 062ЕВ51790
9.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
План года
Число ставок (должностей)
Наименование показателя
на начало
года
Заработная плата советнику директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
Повышение к должностному окладу, ставке
заработной плате
на конец года
средне
годовое
Средняя ставка
(размер доплаты,
надбавки) в месяц
0,00
0,00
0,00
Стимулирующие выплаты
0,00
ИТОГО
Уральский коэффициент 15%
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата",(вид
расхода 111)
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по
оплате труда", (вид расхода 119)
Сумма на год, рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Расчет расходов по целевой статье 0642345410
10.1. Расчет расходов по виду расхода 244
КОСГУ 310." Увеличение стоимости основных средств"
План на год
Наименование показателя
Ед.измер.
Сковорода электрическая
Шкаф жарочный двухсекционный
Мармит для первых блюд
Мармит для вторых блюд
Морозильная камера
Стол производственный
Стол производственный
Стол универсальный
Стол универсальный
Стол универсальный
Стеллаж кухонный
Стеллаж для посуды
Психометр
Итого расходов по КОСГУ 310
Количество
Цена, рублей
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
1
1
1
1
1
3
2
3
4
1
3
2
1
шт
шт
шт
шт
1
4
1
2
284916,67
193 497,67
116 500,67
179 941,67
49 833,33
22 011,33
23 833,33
22 343,00
19 607,33
19 324,67
32 720,33
49 925,67
3 052,00
Сумма, рублей
117 427,76
79 749,63
48 015,49
74 162,55
20 538,69
27 215,76
19 645,71
27 625,85
32 324,47
7 964,62
40 456,83
41 153,50
1 257,87
537 538,73
КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"
Ванна моечная трехсекционная
Ванна моечная двухсекционная
Ванна для санитарной обработки яиц
Ванна моечная односекционная
Итого расходов по КОСГУ 344
39 327,67
32 449,33
23 335,00
24 649,33
Итого расходов по статье 0642345410
637 179,01
* оплата доли софинансирования за счет средст областного бюджета
Общие сведения
1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 28380 куб.м.
2.Внутрення площадь здания - 5036 куб.м.
3.Система водоснабжения - да (да,нет)
4.Система отопления - да (да,нет), плит 3 штуки.
5.Площадь освещения - 3743.7 кв.м. или количество осветительных точек - 346 един.
Директор
__________________ Конюкова М.В.
МП
Исполнитель Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР
16 208,81
53 495,67
9 617,47
20 318,33
99 640,28
__________________ Сергеева А.А.
